Registro de facturas
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SEÑAL LUMINOSA DEL CCM SAN GREGORIO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: DEL-PINO-SL
C.I.F: B50051762
Importe: 62,53 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/02/2024
Pagada -
ACTUACION MUSICAL EN CCM CASABLANCA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: CASA DE CANARIAS EN ARAGON
C.I.F: G99247611
Importe: 250,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/02/2024
Pagada -
SERVICIO DE PRENSA DIARIA DE VARIOS CCM
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 510,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
MATERIAL PARA TALLERES DE CCM TORRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ALDA-SL
C.I.F: B50011790
Importe: 83,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA CCM TERMINILLO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***549**
Importe: 6,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
SERVICIO MENSAJERIA LOCAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: GRUPO-LA-VELOZ-SOC-COOPERATIVA
C.I.F: F50633478
Importe: 67,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
SERVICIO ACUDA CCM LA PAZ 29 DE ENERO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 42,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
SERVICIO DE ATENCION PSICOLOGICA PARA PERSONAS MAYORES DE LA UNIDAD DEL MAYOR ENERO 2024 000319738-21
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ASOC. DE INTERVENCION PSICOSOCIAL -AINPSICO
C.I.F: G99408031
Importe: 500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 49.478,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
ACTUACION ESPECTACULO GEOGRAFIAS E HISTORIAS EN CCM CASETAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: BINOMIO-EDUCACION-Y-TRATRO-SLL
C.I.F: B50851310
Importe: 514,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2024
Pagada -
A/ADIDO PLACA HOMENAJE A MAYORES DE 90 A/OS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***231**
Importe: 11,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/01/2024
Pagada -
IMPRESION CAMPAÑA PROGRAMA ATENCION PREFERENTE MAS 70 AÑOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VAMOS ESTUDIO S.L.
C.I.F: B99477002
Importe: 1.126,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/01/2024
Pagada -
TROFEOS DE ACTIVIDADES DE CCM GOYA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***274**
Importe: 97,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***947**
Importe: 726,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/01/2024
Pagada -
PLACAS HOMENAJE MAYORES 90 A/OS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***231**
Importe: 1.206,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/01/2024
Pagada -
MANTENIMIENTO PATIO CCM SAN GREGORIO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: APB OBRAS Y CONSTRUCCIONES
C.I.F: B99485013
Importe: 1.694,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***767**
Importe: 880,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/01/2024
Pagada -
SERVICIO DE PRENSA DIARIA DE VARIOS CCM
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: HERALDO-DE-ARAGON-EDITORA-SLU
C.I.F: B99288763
Importe: 2.039,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2024
Pagada -
SERVICIO DE PRENSA HERALDO CEM CCM UNIVERSIDAD 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: HERALDO-DE-ARAGON-EDITORA-SLU
C.I.F: B99288763
Importe: 483,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2024
Pagada -
SERVICIO DE PRENSA DIARIA DE VARIOS CCM
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: HERALDO-DE-ARAGON-EDITORA-SLU
C.I.F: B99288763
Importe: 2.039,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2024
Pagada -
SERVICIO DE PRENSA DIARIA DE VARIOS CCM
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: HERALDO-DE-ARAGON-EDITORA-SLU
C.I.F: B99288763
Importe: 2.039,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2024
Pagada -
SERVICIO DE PRENSA DIARIA DE VARIOS CCM
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: HERALDO-DE-ARAGON-EDITORA-SLU
C.I.F: B99288763
Importe: 2.039,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2024
Pagada -
SERVICIO DE PRENSA DIARIA DE VARIOS CCM
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: HERALDO-DE-ARAGON-EDITORA-SLU
C.I.F: B99288763
Importe: 2.039,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2024
Pagada -
SERVICIO DE PRENSA DIARIA DE VARIOS CCM
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: HERALDO-DE-ARAGON-EDITORA-SLU
C.I.F: B99288763
Importe: 2.039,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2024
Pagada -
SERVICIO DE PRENSA DIARIA DE VARIOS CCM
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: HERALDO-DE-ARAGON-EDITORA-SLU
C.I.F: B99288763
Importe: 2.039,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2024
Pagada -
SERVICIO DE PRENSA DIARIA DE VARIOS CCM
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: HERALDO-DE-ARAGON-EDITORA-SLU
C.I.F: B99288763
Importe: 2.039,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2024
Pagada -
SERVICIO DE PRENSA DIARIA DE VARIOS CCM
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: HERALDO-DE-ARAGON-EDITORA-SLU
C.I.F: B99288763
Importe: 1.888,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2024
Pagada -
SERVICIO DE PRENSA DIARIA DE VARIOS CCM
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: HERALDO-DE-ARAGON-EDITORA-SLU
C.I.F: B99288763
Importe: 2.039,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: CUIDAE
C.I.F: G99387342
Importe: 204,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/01/2024
Pagada -
SERVICIO DE PRENSA DIARIA DE VARIOS CCM
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 2.380,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: FERPAL S.L.
C.I.F: B50616648
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 42,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/01/2024
Pagada -
VISITA CULTURAL DE 10 DE ENERO DEL CCM SAN JUAN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***211**
Importe: 144,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/01/2024
Pagada -
VISITA CULTURAL DEL CCM JUSLIBOL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***211**
Importe: 144,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/01/2024
Pagada -
VISITA CULTURAL DE 11 DE ENERO DEL CCM CASETAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***211**
Importe: 144,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/01/2024
Pagada -
COLUMNA ELIMINADORA DE OLORES DE CCM LA JOTA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 63,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/01/2024
Pagada -
CAMBIO COLUMNA ELIMINADORA OLORES DEL CCM LA PAZ
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 62,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/01/2024
Pagada -
CAMPAÑA PREVENCION DE RIESGOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: CALIDAD-GRAFICA-SL
C.I.F: B50325950
Importe: 996,83 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/01/2024
Pagada -
ACTUACIONES NAVIDEÑAS DE CCM DELICIAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***562**
Importe: 907,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: BUISAN-GOMEZ-SL
C.I.F: B50318781
Importe: 135,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***533**
Importe: 330,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/01/2024
Pagada -
ACTUACION EN CCM CASETAS EL 3 DE ENERO DE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ASOCIACION ARTISTICA Y CULTURAL TIRACHINAS
C.I.F: G99328353
Importe: 800,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/01/2024
Pagada -
ACTUACION DEL CCM SAN GREGORIO EL DIA 2 DE ENERO DE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ASOCIACION AIRES DE TANGO
C.I.F: G99321549
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/01/2024
Pagada -
CUOTA TRIMESTRAL SERVICIO ALARMAS CMM SAM JOSE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 123,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: NASHITEL S.L
C.I.F: B31065048
Importe: 3.000,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2024
Pagada -
FACTURA ELECTRÓNICA: A/24040060
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ESCUELA DE JARDINERIA
Proveedor: ANETO-AUTOCARES-Y-SERVICIOS-SL
C.I.F: B50510098
Importe: 2.288,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: A/24030059
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ESCUELA DE JARDINERIA
Proveedor: ANETO-AUTOCARES-Y-SERVICIOS-SL
C.I.F: B50510098
Importe: 2.593,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 27/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 24/125
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ESCUELA DE JARDINERIA
Proveedor: QUALITAS-MANAGEMENT-SL
C.I.F: B50703834
Importe: 1.058,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 0095686936
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ESCUELA DE JARDINERIA
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 55,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 0095686937
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ESCUELA DE JARDINERIA
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 56,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/03/2024
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CONTRATO TRANSPORTE ESC JARDINERIA FEBRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ESCUELA DE JARDINERIA
Proveedor: ANETO-AUTOCARES-Y-SERVICIOS-SL
C.I.F: B50510098
Importe: 3.203,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
CONTRATO TRANSPORTE ESC JARDINERIA ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ESCUELA DE JARDINERIA
Proveedor: ANETO-AUTOCARES-Y-SERVICIOS-SL
C.I.F: B50510098
Importe: 2.593,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 2.599,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 25/04/2024
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3 UNIDADES LLAVES DE PASO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: NOVELEC EBRO
C.I.F: B99423824
Importe: 403,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/04/2024
Pagada -
MATERIAL HIGIENE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: HIDRA GS 2025
C.I.F: B72725773
Importe: 602,31 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 02/04/2024
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CONTRATO COCINA Y ALIMENTACION ALBERGUE MARZO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 28.371,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
DIVERSO MATERIAL ALBERGUE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 654,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/03/2024
Pagada -
BOLSAS PAPEL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: CELQUISA-SLL
C.I.F: B50892868
Importe: 41,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/03/2024
Pagada -
ESMERILADORA AGUAN ALBERGUE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 116,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/03/2024
Pagada -
MICROONDAS ALBERGUE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: AMAFRI
C.I.F: B99301780
Importe: 197,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/03/2024
Pagada -
2100 UNIDADES DE CREMA Y CEPILLO DENTAL KEMPHOR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: LABORATORIOS VERKOS S.A.
C.I.F: A50001692
Importe: 2.464,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/03/2024
Pagada -
WALKIE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 268,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
CONV GASTO COMEDOR ALBERGUE19-31 DIC 2023
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 13.725,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/12/2023
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MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 112,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/11/2023
Pagada -
CERTIFICACION LIMPIEZA SERVEO SERVICIOS DIC 23 CO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 683.906,82 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/02/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN LIMPIEZA SERVEO DICIEMBRE 23 ADM
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: SERVEO SERVICIOS AUXILIARES S.A.
C.I.F: A28672038
Importe: 303.727,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/02/2024
Pagada -
CERTIFICACION LIMPIEZA SERVEO SERVICIOS DIC 23 ALB
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 24.108,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/02/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN LIMPIEZA UTE ZARAGOZA DIC 23 BR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: UTE ZARAGOZA BARRIOS RURALES
C.I.F: U42896571
Importe: 97.980,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN LIMPIEZA SACYR FACILITIES DIC 23 CA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: SERVEO FACILITY MANAGEMENT,SA
C.I.F: A83709873
Importe: 38.655,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2024
Pagada -
CERTIFICACION SACYR DEPORTIVOS DIC 23
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: SERVEO FACILITY MANAGEMENT,SA
C.I.F: A83709873
Importe: 39.118,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/02/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN LIMPIEZA EULEN DIC 23 SOC
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 371.502,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/02/2024
Pagada -
ACTIVIDADES SOCIALIZACIÓN CASA AMPARO (MAGIA 2024)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***593**
Importe: 1.650,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 15/05/2024
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ACTUACIÓN CORAL IGLESIA DE SAN PABLO ABRIRL 2024 PICH
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***722**
Importe: 1.500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 15/05/2024
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Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: MICROARTE-SL
C.I.F: B50681162
Importe: 1.326,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 14/05/2024
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SERVIDIO DE EQUIPO DE AUDIO SOBRE SOPORTE MÓVIL 18 ABRIL FERIA DE SALU REBOLERÍA 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: CALA Y PEDAL, S.COOP.
C.I.F: F99349284
Importe: 300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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REALIZACIÓN DE 4 ACTUACIONES EN 4 CENTROS SOCIALES DEL DISTRITO CASCO HISTÓRICO PICH. PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: ASOCIACIÓN MUSETHICA
C.I.F: G99368557
Importe: 4.750,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 02/05/2024
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DINAMIZACIÓN Y FORMACIÓN COMERCIANTES DEL GANCHO Y CASCO HISTÓRICO PRIMER CUATRIMESTRE 2024 PICH
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: ASOC. DE COMERCIO DEL GANCHO-CASCO HISTORICO
C.I.F: G01821339
Importe: 2.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 01/05/2024
-
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: DISTRIBUCIONES-RODRIGO-SA
C.I.F: A50165083
Importe: 4.400,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 30/04/2024
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FORMACIÓN WEB DISTRITO ACTIVO CASCO HCO 22 MARZO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***167**
Importe: 2.337,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 28/04/2024
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ANIMACIÓN FERIA SALUD CONSEJO REBOLERÍA 18 ABRIL 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: ASOCIACION CULTURAL TRAPECIOMUCHO
C.I.F: G99441982
Importe: 600,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 25/04/2024
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DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SALUD EMOCIONAL EN EL CASCO HISTÓRICO. DEL 2 DE ENERO AL 11 DE ABRIL DE 2024. PICH
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: ASOCIACIÓN DE TRASTORNOS DEPRESIVOS DE ARAGÓN
C.I.F: G50902873
Importe: 4.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 12/04/2024
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Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: CASA DE CANARIAS EN ARAGON
C.I.F: G99247611
Importe: 1.750,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/03/2024
-
GASTOS REALIZDOS DE PREPARACIÓN (FEBRERO 2024) DE PROPUESTA PROYECTO V CICLO MÚSICA TRES CULTURAS 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: FUNDACION HERNANDO DE ARAGON
C.I.F: G99215147
Importe: 950,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: ASOCIACION ACOMPAÑAUPANDO
C.I.F: G99557951
Importe: 3.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: TALLERES Y MONTAJES CEYCAL S.L.
C.I.F: B50998939
Importe: 575,96 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: EBANISTERIA FERRER
C.I.F: B22214266
Importe: 2.776,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
GASTOS DE UTILIZACIÓPN IGLESIA ESCOLAPIOS: PREPARACIÓN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ACTIVIDAD REALIZADA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: ESCUELAS PIAS ARAGON CURIA PROVINCIAL
C.I.F: R5000029H
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2024
Pagada -
BILLETES TREN VIAJE MADRID 15 ABRIL PROYECTO DISTRITO 7
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE LA OFICINA DE PROYECCIÓN EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 231,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 16/05/2024
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IMPLANTACION Y DESPLIEGUE PAQUETE ZOHO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE LA OFICINA DE PROYECCIÓN EXTERIOR
Proveedor: APPS IMPLANTADORES, SL
C.I.F: B66218017
Importe: 1.958,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/05/2024
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DISEÑO DE LOGOTIPO PARA EL CONGRESO CIDEU
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE LA OFICINA DE PROYECCIÓN EXTERIOR
Proveedor: MINTAKELLER
C.I.F: B99078594
Importe: 1.452,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/04/2024
Pagada -
ALTA CUENTA ZOHO PROJECTS 7 USUARIOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE LA OFICINA DE PROYECCIÓN EXTERIOR
Proveedor: T-Z-FORMACION-SL
C.I.F: B50685825
Importe: 990,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 08/04/2024
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1/2024 CONVALIDACIÓN DE GASTO ASISTENCIA TÉCNICA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE LA OFICINA DE PROYECCIÓN EXTERIOR
Proveedor: LUPA OLIVEROS
C.I.F: B67887646
Importe: 5.324,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***317**
Importe: 2.226,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 17/04/2024
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ASISTENCIA TÉCNICA PARA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA MUNICIPAL 1/1000 DEL SNU DE LA MARGEN DERECHO DEL RÍO EBRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
Proveedor: INGENIERIA DIGITAL Y MEDIO AMBIENTE SL
C.I.F: B83278283
Importe: 22.990,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/04/2024
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MANTENIMIENTO Y SOPORTE SEMCAD DEL 01/01/2024 A 31/12/2024 FACTURA ELECTRÓNICA: FAV-24300-000470
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
Proveedor: ABS INFORMATICA, S.L.U.
C.I.F: B59383596
Importe: 3.297,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
CONTRATO MANTENIMIENTO Y EVOLUCION DE IDEZAR EN LA SEDE ELECTRONICA DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE GESTIÓN DE LA WEB MUNICIPAL
Proveedor: GEOSPATIUMLAB-SL
C.I.F: B99144933
Importe: 2.524,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 16/05/2024
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Servicio gestor: UNIDAD DE GESTIÓN DE LA WEB MUNICIPAL
Proveedor: AXIOMA ANALISIS ESTADISTICOS S.L
C.I.F: B47645171
Importe: 655,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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Servicio gestor: UNIDAD DE GESTIÓN DE LA WEB MUNICIPAL
Proveedor: ABACO-DIGITAL-SL
C.I.F: B50746643
Importe: 1.815,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE GESTIÓN DE LA WEB MUNICIPAL
Proveedor: GEOSPATIUMLAB-SL
C.I.F: B99144933
Importe: 10.905,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/04/2024
Pagada -
CONTRATO MANTENIMIENTO Y EVOLUCIÓN DE IDEZAR EN LA SEDE ELECTRÓNICA DEL 15 DE MARZO AL 14 DE ABRIL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE GESTIÓN DE LA WEB MUNICIPAL
Proveedor: GEOSPATIUMLAB-SL
C.I.F: B99144933
Importe: 2.524,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/04/2024
Pagada